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南昌小藍經濟技術開發區2019年度部門決算
文章來源:本站原創   發布時間:2020-11-10  瀏覽:8765

            南昌小藍經濟技術開發區2019年度部門決算


                目     

 

第一部分  南昌小藍經濟技術開發區概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  南昌小藍經濟技術開發區概況

 

一、部門主要職能

南昌小藍經濟技術開發區2002年3月成立,2006年3月成為省級開發區,2012年7月升級為國家級經濟技術開發區。是江西省汽車零部件產業基地、江西省食品產業基地、江西省生物醫藥產業基地、江西省首批生態工業園區。經國土資源部核準規劃面積18平方公里,擬調整規劃面積為84.09平方公里。

南昌小藍經濟技術開發區管理委員會為中共南昌市委、南昌市人民政府的派出機構,副廳級建制,對管轄區域內的黨務、行政、經濟和社會事務實行統一領導,統一管理。根據國有有關規定對區域范圍內的土地統一規劃、統一征用、統一開發、統一出讓、統一管理,保證土地資源的合理開發利用;負責全區基礎設施和公用設施的建設和管理,做好區社會治安治理和對外經貿合作、招商引資和進出口業務的管理等各項工作。

 

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個,包括開發區本級、金湖管理處、銀湖管理處,本部門2019年年末編制人數123人,其中行政編制45人,事業編制78人;年末實有人數203人,其中在編人員123人,聘用人員77人,退休人員3人。

 

第二部分  2019年度部門決算表

 

詳見附件.2019年度部門決算草案表格

 

 第三部分  2019年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計185042.86萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2018年增加49257.78萬元,增長36.28%。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入185042.86萬元,占100%;事業收入0萬元,經營收入0萬元,其他收入0萬元。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計185042.86萬元,其中本年支出合計   185042.86萬元,較2018年增加 49257.78萬元,增長36.28%;年末結轉和結余0萬元。

本年支出的具體構成為:基本支出10000萬元,占5.4%;項目支出175042.86萬元,占94.6%;經營支出0萬元;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為185042.86萬元,決算數為185042.86萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為10502.20萬元,決算數為10502.20萬元,完成年初預算的100%。

(二)公共安全支出支出年初預算數為45.36萬元,決算數為45.36萬元,完成年初預算的100%。

(三)科學技術支出年初預算數為15747.29萬元,決算數為15747.29萬元,完成年初預算的100%。

(四)文化體育與傳媒支出年初預算數為300萬元,決算數為300萬元,完成年初預算的100%。

(五)社會保障和就業支出年初預算數為157.51萬元,決算數為157.51萬元,完成年初預算的100%。

(六)衛生健康支出年初預算數為96.1萬元,決算數為96.1萬元,完成年初預算的100%。

(七)節能環保支出年初預算數為89658.68萬元,決算數為89658.68萬元,完成年初預算的100%。

(八)城鄉社區支出年初預算數為45354.05萬元,決算數為45354.05萬元,完成年初預算的100%。

(九)農林水支出年初預算數為20萬元,決算數為20萬元,完成年初預算的100%。

(十)資源勘探信息等支出年初預算數為22965.58萬元,決算數為22965.58萬元,完成年初預算的100%。

(十一)商業服務業等支出年初預算數為108.2萬元,決算數為108.2萬元,完成年初預算的100%。

(十二)住房保障支出年初預算數為87.89萬元,決算數為87.89萬元,完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出10000萬元,其中:

(一)工資福利支出7758.83萬元。

(二)商品和服務支出1953.85萬元。

(三)對個人和家庭補助37.32萬元。

(四)資本性支出250萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為320萬元,決算數為218.48萬元,完成預算的68.28%,決算數較2018年增加70.93萬元,增長48.07%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為100萬元,決算數為81.05萬元,完成預算的81.05%,決算數較2018年增加41.05萬元。主要原因是:本年領導出國招商考察次數增加,且年初預算也較去年增加41.05萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為140萬元,決算數為93.86萬元,完成預算的67.04%,決算數較2018年增加40.61萬元,增長76.26%。

(三)公務用車購置及運行維護費支出80萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,;公務用車運行維護費支出年初預算數為80萬元,決算數為43.57萬元,完成預算的54.46%,決算數較2018年減少10.73萬元,減少19.76%。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出2203.85萬元,較2018年增加309.28萬元,增加16.32%。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額610萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止201912月31日,本部門共有車輛5輛。

九、預算績效管理工作開展情況說明

預算績效管理是深化部門預算改革的必然要求,是加強財政支出管理、提高財政資金使用效益的有效途徑。為推進預算績效管理工作的開展,我區不斷完善體制,積極開展工作,更好的發揮財政資金的效益。

 

第四部分  名詞解釋

 

“三公”經費填列使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費及公務接待費的支出。

機關運行經費反映內行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件:/upload_file/file/202011/20201110094806_44324.xls


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